Numéro et dates
Chaque facture porte un numéro unique, dans une suite chronologique sans trou. Avec un compte, PRAXAO propose le numéro suivant ; sans compte, tenez vous-même votre numérotation et ne réutilisez jamais un numéro.
Indiquez la date de la facture et, si elle est différente, la date ou la période des travaux. La date d’échéance découle des conditions de paiement convenues.
Vos informations et celles du client
Vos informations d’entreprise, enregistrées une fois dans votre compte, sont reprises automatiquement : nom, adresse, identifiants professionnels exigés dans votre pays. Pour le client, reprenez exactement les informations du devis accepté.
Si le client est une entreprise, ses identifiants doivent figurer selon les règles applicables : vérifiez-les avant d’émettre la facture.
Les lignes
Les lignes reprennent le devis accepté et les devis complémentaires signés : même désignation, même quantité, même prix unitaire. Une facture qui ressemble au devis se contrôle en un coup d’œil par le client.
Avec un compte, un devis enregistré se transforme en facture sans tout ressaisir : les lignes sont reprises, vous pouvez facturer en plusieurs fois en choisissant la quantité à reprendre pour chaque ligne.
- Désignation reprise du devis
- Quantité réellement exécutée
- Prix unitaire hors taxes
- Taux de TVA applicable
TVA et totaux
Choisissez le taux de TVA applicable à chaque ligne selon les règles de votre pays. Le générateur calcule les totaux hors taxes, la TVA par taux et le total toutes taxes comprises, avec des arrondis identiques sur l’écran et sur le PDF.
Déduire les acomptes
Si un acompte a été versé, la facture finale le déduit clairement, avec la référence du document d’acompte. Le client voit le total des travaux, ce qu’il a déjà payé et ce qui reste dû.
Dans votre compte, un acompte reçu reste visible tant qu’il n’est pas imputé et ne peut pas être appliqué deux fois.
Conditions de paiement
Indiquez l’échéance, les moyens de paiement acceptés et vos coordonnées bancaires si vous acceptez le virement. Les pénalités de retard et autres mentions liées au paiement suivent les règles applicables dans votre pays.
Une facture qui dit clairement quand et comment payer réduit les retards.
Émettre, envoyer, suivre
Relisez l’aperçu, puis émettez la facture. Dans votre compte, une facture émise est verrouillée : une erreur se corrige par un avoir, jamais en modifiant la facture d’origine. Téléchargez le PDF et envoyez-le au client.
Suivez ensuite les paiements reçus : la facture passe de « envoyée » à « payée » quand le solde est réglé, et les retards apparaissent pour être relancés.
FAQ
Peut-on modifier une facture émise ?
Non : une erreur se corrige par un avoir, puis une nouvelle facture si nécessaire.
Comment facturer un chantier en plusieurs fois ?
En transformant le devis en factures successives, avec la quantité exécutée pour chaque ligne.
Faut-il un compte pour faire une facture ?
Non pour préparer et télécharger une facture ; un compte gère la numérotation, les clients et les paiements.
Où trouver les mentions obligatoires ?
Dans les règles de votre pays ; nos guides sur les mentions de facture en donnent le détail.
Comment déduire un acompte ?
En le faisant apparaître sur la facture finale avec sa référence, avant le montant restant dû.
Que faire si le client conteste une ligne ?
Vérifier la ligne avec le devis accepté ; si l’erreur est confirmée, émettre un avoir puis une facture corrigée.